Wat heeft het gekost?
Overzicht exploitatie
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijzigingen | Rekening 2021 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 29.148 | 32.083 | 31.397 | 686 |
Baten | -3.617 | -5.294 | -5.706 | 411 |
Saldo van baten en lasten | 25.531 | 26.789 | 25.691 | 1.098 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 557 | 557 | 557 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -743 | -700 | -568 | -132 |
Gerealiseerd resultaat | 25.345 | 26.645 | 25.679 | 966 |
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | Lasten / Baten | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijzigingen | Rekening 2021 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | Lasten | 4.438 | 4.510 | 4.316 | 194 |
0.1 Bestuur | Baten | -61 | -111 | -603 | 492 |
Saldo |
| 4.377 | 4.399 | 3.713 | 686 |
0.2 Burgerzaken | Lasten | 2.203 | 2.271 | 2.472 | -201 |
0.2 Burgerzaken | Baten | -891 | -912 | -1.034 | 121 |
Saldo |
| 1.312 | 1.359 | 1.439 | -80 |
0.4 Overhead | Lasten | 22.507 | 25.302 | 24.608 | 694 |
0.4 Overhead | Baten | -2.665 | -4.271 | -4.069 | -202 |
Saldo |
| 19.842 | 21.031 | 20.540 | 492 |
Totaal saldo taakvelden |
| 25.531 | 26.789 | 25.691 | 1.098 |
Verschillenverklaring exploitatie
Omschrijving (bedragen * € 1000) | Lasten | V/N | Baten | V/N |
|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 194 | V | 492 | V |
De hoogte van de voorziening pensioenaanspraken (oud-)wethouders is geactualiseerd en leidt tot een lager benodigd bedrag. Hierdoor valt er een deel vrij. |
|
| 503 | V |
De lasten voor intergemeentelijke samenwerking zijn lager dan geraamd. Daarnaast zijn er diverse kleine verschillen in onder andere de budgetten voor de Raad en Griffie. | 194 | V | 11 | N |
|
|
|
|
|
0.2 Burgerzaken | 201 | N | 121 | V |
De hogere legesopbrengsten vallen weg tegen de overschrijding op de lastenkant, voor de hiermee samenhangende loonkosten. | 126 | N | 121 | V |
Diverse kleine verschillen. | 75 | N |
|
|
|
|
|
|
|
0.4 Overhead | 694 | V | 202 | N |
De geraamde baten van de ICT-dienstverlening aan verschillende gemeenten is gebaseerd op de bij die gemeenten in rekening gebrachte vergoeding. Een deel hiervan had echter betrekking op het boekjaar 2022, waardoor de baten per abuis te hoog zijn geraamd. | 957 | V | 333 | N |
Diverse kleine verschillen. | 263 | N | 131 | V |
Verschillenverklaring reserves
Omschrijving (bedragen * € 1000) | Verschil | V/N |
|---|---|---|
Reserve organisatieontwikkeling: deze reserve wordt breed ingezet ter dekking van | 132 | N |
Totaal | 132 | N |