Incidentele baten en lasten

1

In 2021 hebben we voor de grondexploitatie Spoorzone minder uitgaven verricht dan initieel gedacht. De verwachting is dat in 2022 nog een aantal planvoorbereidingskosten worden gedaan.

2

Binnen de grondexploitatie Spoorzone verwachten we in 2022 de kosten voor bouw en woonrijp te maken. De begrote uitgaven voor 2022 zal in de nieuwe MPG worden meegenomen.

3

Dit betreft incidenteel budget voor 'ondernemen in Gouda'. Hierop is een geringe overschrijding ontstaan.

4

Dit betreft incidenteel budget voor 'Gouda-750'. Hierop is een geringe onderschrijding ontstaan.

5

Het incidenteel budget is benut voor diverse onderwijshuisvestingen waar wij een bruikleenovereenkomst mee hebben afgesloten.

6

In 2021 was rekening gehouden met het slopen en afwaardering van een tweetal onderwijsgebouwen. Wegens omstandigheden is dit uitgesteld. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de reserve IHP.

7

Dit betreft huur van tijdelijke onderwijsgebouwen bij Westergouwe. Dit nadeel wordt voor een deel gecompenseerd door hogere huurinkomsten.

8

Dit betreft de slotboeking van de grondexploitatie Spoorzone. Dit betreft een interne overboeking naar de post voorraden.

9

Dit betreft een opbrengst die is gerealiseerd uit de verkoop van bouwrijpe grond in de grondexploitatie Spoorzone.

10

Dit betreft een interne bijdrage vanuit onderwijs aan de grondexploitatie Westergouwe. Deze bijdrage is conform begroting gerealiseerd.

11

Dit betreft de aan taakveld Riool toegerekende kosten uit hoofde van straatreiniging conform het GRP.

12

Compensabele BTW wordt extracomptabel meegerekend voor het taakveld Riool. Bij een eerder aan de Raad voorgestelde begrotingswijziging is de aanvankelijk foutief als baat begrote compensabele BTW reeds gecorrigeerd. De realisatie betreft enkele operationele kosten.

13

De baggerwerkzaamheden komen (deels) ten laste van de voorziening Riolering. Doordat ervoor gekozen is de uitvoer later en op projectbasis te doen, zijn de in de exploitatie geraamde kosten voor het huidige jaar vrijgevallen ten gunste van de voorziening (om later ten laste van diezelfde voorziening de werkzaamheden uit te voeren).

14

Het betreft een projectbudget voor energie en klimaat waarbij binnen de exploitatie een geringe overschrijding is opgetreden.

15

Dit betreft een rijksregeling met SiSa-verantwoording met een terugbetalingsverplichting van het niet besteedde budgetdeel.

16

Dit betreft een rijksregeling met SiSa-verantwoording met een terugbetalingsverplichting van het niet besteedde budgetdeel.

17

Dit betreft incidentele afschrijvingslasten voor de bouw van een bibliotheekfiliaal Bloemendaal.

18

Het incidenteel verkregen verduurzamingsbudget voor 2021 is volledig gebruikt voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen.

19

Dit betreft incidenteel budget voor de implementatie van de Omgevingswet.

20

Dit betreft incidenteel budet voor het project 'wonen boven winkels'. Voor het restantbudget wordt voorgesteld dit opnieuw beschikbaar te stellen in 2022.

21

Binnen de exploitatie Versnelling Woningbouw treedt een voordeel op. Voor het restantbudget wordt voorgesteld dit opnieuw beschikbaar te stellen in 2022.

22

Dit betrof een huurinkomst die abusievelijk als incidenteel was aangemerkt.

23

Op 'Sociale cooperatie' treedt een incidenteel voordeel op ten gunste van het rekeningresultaat 2021.

24

Perspectief op Werk is een regionaal projectbudget. Voor het restantbudget wordt voorgesteld dit opnieuw beschikbaar te stellen in 2022.

25

Zie toelichting bij nummer 24.

26

Het budget transformatiefonds is een regionaal budget. Het restant budget van (afgerond) € 208.000 zal worden overgeheveld naar 2022.

27

Het regionaal programma Sturen op Kosten is een regionaal budget. Het restant budget van (afgerond) € 66.000 wordt toegevoegd aan de reserve MO/VO/BW

28

Voor gezondheidsbeleid is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Dit bedrag is uitgegeven aan loonkosten, aan het project ‘de Gezonde Wijk’ en aan een sociaal ondernemer die voor 2021 is aangesteld.

29

Voor nieuw beleid op het gebied van Inclusie is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Dit budget is o.a. gebruikt voor het inzetten van Inclusion Lab.

30

Het incidenteel verkregen budget is ingezet voor de uitvoering van de kerkenvisie.

31

Binnen de totale exploitatie Radicalisering treedt een voordeel op, omdat door corona-beperkingen dit jaar niet alle geplande bijeenkomsten doorgang konden vinden.

32

Dit betreft kosten voor de inhuur van derden ten behoeve van het Geheugen van Gouda. Door meer inzet van eigen personeel is minder inzet van ingehuurde derden nodig gebleken.

33

Voor precario (heffing op kabels en leidingen) genereren we incidentele baten. De precarioheffing verdwijnt per 2022 in verband met aangepaste wetgeving.