Het MJOP 2019-2023 heeft een scope van vijf jaar en is samengesteld op basis van de onderhoudsbehoefte per object. Het uit te voeren onderhoud wordt per jaar binnen het beschikbare budget geprioriteerd op basis van de conditie van een pand en de daarmee samenhangende risico’s. De financiële gevolgen van de geactualiseerde MJOP zijn in de gemeentebegroting verwerkt. De Goudse Schouwburg, het Huis van de Stad en de Stationsgarage kennen een eigen onderhoudsvoorziening. Voor de overige panden is een algemene onderhoudsvoorziening gemeentelijke objecten ingesteld.
Het planmatig en groot onderhoud komt ten laste van een aantal onderhoudsvoorzieningen (Schouwburg, Huis van de Stad, Stationsgarage en Gemeentelijke Gebouwen en Objecten). Vanuit de diverse programma's vinden toevoegingen plaats aan deze voorzieningen. In 2020 is de onderhoudsvoorziening brandweerkazerne opgeheven en het saldo toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening Gemeentelijke gebouwen en objecten.
Het verloop van deze voorzieningen was in 2021 als volgt:
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil |
---|---|---|---|
Stand 1 januari | 2.797.088 | 2.797.088 | 0 |
Toevoegingen | 1.465.745 | 1.471.028 | 5.283 |
Onttrekkingen | 1.468.917 | 1.342.602 | -126.315 |
Stand 31 december | 2.793.916 | 2.925.514 | 131.598 |
Voorbeelden van onderhoud dat in 2021 is uitgevoerd:
Voor dagelijks onderhoud aan de gemeentelijke panden (contractonderhoud en klachtenonderhoud) zijn de volgende middelen besteed:
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Begroting 2021 | Na wijzigingen | Realisatie 2021 |
---|---|---|---|
Dagelijks onderhoud gemeentelijke gebouwen | 225.000 | 200.000 | 21.370 |